Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AULAS DE ARTES, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMÁTICA PARA 38 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2024. |
0,00 |
3.059,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
AULAS DE ARTES, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E INFORMÁTICA PARA 38 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2024. |
3.059,00 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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3.059,00 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2024
SABRINA DE SOUZA CORAZZA - 92438 |
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3.059,00 |
| TOTAL |
3.059,00 |
3.059,00 |
3.059,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
