Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MULTA GUIA INSS REF.DEZEMBRO/2023. |
0,00 |
590,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
MULTA GUIA INSS REF.DEZEMBRO/2023. |
590,06 |
|
|
| 19/01/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
590,06 |
|
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 546/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
590,06 |
| TOTAL |
590,06 |
590,06 |
590,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
