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Exercício: 2024
Nome do Credor: LIDIANE KUHN BATISTELLA - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5487	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SALÃO DE BELEZA SOBERANAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	140 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cabelo e Maquiagem - Primeiro Serviço	1.240,00	1.240,00
1.00	Cabelo e Maquiagem - Encontro Exposol	1.200,00	1.200,00
1.00	Cabelo e Maquiagem - Terceiro Serviço	3.840,00	3.840,00
1.00	Cabelo e Maquiagem - Viagem para Porto Alegre (Governador)	1.200,00	1.200,00
1.00	Cabelo e Maquiagem - Abertura do Natal Esperança	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	Cabelo e Maquiagem - Primeiro Serviço Cabelo e Maquiagem - Encontro Exposol Cabelo e Maquiagem - Terceiro Serviço Cabelo e Maquiagem - Viagem para Porto Alegre (Governador) Cabelo e Maquiagem - Abertura do Natal Esperança	8.680,00
25/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 1;		1.240,00
02/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1;			1.240,00
10/10/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 03;		5.040,00
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 03;			5.040,00
16/12/2024	serviço nao sera prestado	-2.400,00
TOTAL		6.280,00	6.280,00	6.280,00
SALDO A PAGAR				0,00