Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5488 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
PODA DE ÁRVORES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
203 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO NORTE AMÉRICA. |
0,00 |
10.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO NORTE AMÉRICA. |
10.530,00 |
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| 13/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21; |
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10.530,00 |
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| TOTAL |
10.530,00 |
10.530,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.530,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
