Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INCONFAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5491 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIOS E CONVÊNIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
COLCHÕES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
254 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 359.00 |
Colchões de Casal Entregues às Famílias Atingidas pela Enchente |
585,00 |
210.015,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
Colchões de Casal Entregues às Famílias Atingidas pela Enchente |
210.015,00 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 2/10348; |
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105.300,00 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 2/10348; |
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105.300,00 |
| TOTAL |
210.015,00 |
105.300,00 |
105.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
104.715,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
