Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TJM PURIFICADORES DE ÁGUA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FILTRO DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
31 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 FILTROS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
861,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
03 FILTROS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
861,00 |
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| 02/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/55589988; |
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861,00 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2024
TJM PURIFICADORES DE ÁGUA - 92953 |
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861,00 |
| TOTAL |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
