Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5503 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
246 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FRETES DAS MUDANÇAS DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO MUNICÍPIO- DAS RESIDÊNCIAS ATÉ O PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
3.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
FRETES DAS MUDANÇAS DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO MUNICÍPIO- DAS RESIDÊNCIAS ATÉ O PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
3.410,00 |
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| 13/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 890/55111907; |
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3.410,00 |
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| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2024
CELSO ROSSI DE MORAES ME - 82238 |
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3.410,00 |
| TOTAL |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
