Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº132,89,67,15,163,95. |
0,00 |
30.040,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº132,89,67,15,163,95. |
30.040,20 |
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| 14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55324457; 890/55324592; 890/55327797; 890/55328188; 890/55330745; 890/55329369; 890/55330287; 890/55323778; |
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30.040,20 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5516/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.040,20 |
| TOTAL |
30.040,20 |
30.040,20 |
30.040,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
