Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 132,89,67,15,163,95. |
0,00 |
32.805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 132,89,67,15,163,95. |
32.805,00 |
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| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5505; 5503; 5508; 5509; 5507; 5506; 5504; |
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32.805,00 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDADO NF 5505 INDEVIDAMENTE |
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-8.350,00 |
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| 17/06/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-8.350,00 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.455,00 |
| TOTAL |
24.455,00 |
24.455,00 |
24.455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
