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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5535	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO.	0,00	10.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO.	10.800,00
24/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 672;		1.800,00
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 672			1.800,00
30/09/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 706;		1.800,00
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 706;			1.800,00
12/12/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 705;		1.800,00
12/12/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 729;		1.800,00
12/12/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 730;		1.800,00
12/12/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 678;		1.800,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001891			1.800,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001891			1.800,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001891			1.800,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5535/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001891			1.800,00
TOTAL		10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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