Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5535 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. |
0,00 |
10.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. |
10.800,00 |
|
|
| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 672; |
|
1.800,00 |
|
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 672 |
|
|
1.800,00 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 706; |
|
1.800,00 |
|
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 706; |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
10.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
