| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 28,26,16 REFERENTE 14 VIAGENS NO MÊS DE MAIO. | 0,00 | 28.478,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 28,26,16 REFERENTE 14 VIAGENS NO MÊS DE MAIO. | 28.478,40 | ||
| 14/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 307; 308; 309; | 28.478,40 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 5545/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.478,40 | ||
| TOTAL | 28.478,40 | 28.478,40 | 28.478,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
