| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ ME |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 22 REFERENTE 07 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2024. | 0,00 | 2.740,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 22 REFERENTE 07 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2024. | 2.740,57 | ||
| 17/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 78; | 2.740,57 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2024 ERNA ADRIANA PENZ ME - 88869 | 2.740,57 | ||
| TOTAL | 2.740,57 | 2.740,57 | 2.740,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
