Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5560 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRODUÇÃO DE 1000 CARTÕES SUS DUPLA FACE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE |
0,00 |
2.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
PRODUÇÃO DE 1000 CARTÕES SUS DUPLA FACE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE |
2.225,00 |
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| 17/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 106; |
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2.225,00 |
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| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2024
ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 |
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2.225,00 |
| TOTAL |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
