Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5568 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
12 PNEUS 1400-24 PARA
OS VEÍCULOS Nº118,33 TIPO
DIAGONAL OU CONVENCIONAL,
COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5
ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |
0,00 |
35.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
12 PNEUS 1400-24 PARA
OS VEÍCULOS Nº118,33 TIPO
DIAGONAL OU CONVENCIONAL,
COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5
ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |
35.220,00 |
|
|
| TOTAL |
35.220,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35.220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
