| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 557 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. | 4.002,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. | 4.002,13 | ||
| 22/01/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO | 4.002,13 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 557/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.002,13 | ||
| TOTAL | 4.002,13 | 4.002,13 | 4.002,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
