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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	559	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA.	0,00	5.556,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA.	5.556,14
22/01/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO		5.556,14
22/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE			608,31
23/01/2024	Pagamento de Empenho 559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.947,83
TOTAL		5.556,14	5.556,14	5.556,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	22/01/2024	608,31		Lançada
TOTAL		608,31