Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
571,52 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64194; |
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53,58 |
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| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 140/64194; |
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53,58 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 141/66127; |
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53,58 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68076; |
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53,58 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 142/68076; |
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53,58 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70029; |
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53,58 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 - REF. ABRIL/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 143/70029;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| TOTAL |
571,52 |
214,32 |
214,32 |
| SALDO A PAGAR |
357,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
