Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
571,52 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64194; |
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53,58 |
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| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 140/64194; |
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53,58 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 141/66127; |
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53,58 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68076; |
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53,58 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 142/68076; |
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53,58 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70029; |
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53,58 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 - REF. ABRIL/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 143/70029;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 144/71991; |
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53,58 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 - REF. MAIO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 145/73963; |
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53,58 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 145/73963; |
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53,58 |
| 29/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 146/75945; |
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53,58 |
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| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 146/75945; |
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53,58 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 147/77936; |
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53,58 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| 27/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 148/79920; |
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53,58 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 148/79920;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 149/81911; |
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53,58 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 149/81911;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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53,58 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 150/83905; |
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35,72 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,72 |
| TOTAL |
571,52 |
571,52 |
571,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
