| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. | 1.616,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. | 1.616,31 | ||
| 22/01/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO | 1.616,31 | ||
| 22/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Secretário (a) | 339,42 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.276,89 | ||
| TOTAL | 1.616,31 | 1.616,31 | 1.616,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 22/01/2024 | 339,42 | Lançada | |
| TOTAL | 339,42 |
