Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. |
0,00 |
1.616,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 01/2024 CRISTIANE, LIEGE E SIMONARA. |
1.616,31 |
|
|
| 22/01/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO |
|
1.616,31 |
|
| 22/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Secretário (a) |
|
|
339,42 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.276,89 |
| TOTAL |
1.616,31 |
1.616,31 |
1.616,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
22/01/2024 |
339,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
339,42 |
|
|
