| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5639 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO/2024 | 2.752,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO/2024 | 2.752,20 | ||
| 18/06/2024 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2024 | 2.752,20 | ||
| 19/06/2024 | Pagamento de Empenho 5639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.752,20 | ||
| TOTAL | 2.752,20 | 2.752,20 | 2.752,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
