| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO/2024 | 5.835,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO/2024 | 5.835,58 | ||
| 18/06/2024 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2024 | 5.835,58 | ||
| 19/06/2024 | Pagamento de Empenho 5640/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.835,58 | ||
| TOTAL | 5.835,58 | 5.835,58 | 5.835,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
