Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADELAR RIVELINO DA ROSA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº104.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
VEÍCULO Nº104.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
1.060,00 |
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| 18/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/55349204; |
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1.060,00 |
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| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.060,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
