Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5668 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
PRECATORIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME REGIME ESPECIAL, RECÁLCULO DA DÍVIDA 2024. |
0,00 |
250.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME REGIME ESPECIAL, RECÁLCULO DA DÍVIDA 2024. |
250.000,00 |
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| 18/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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15.384,04 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.384,04 |
| TOTAL |
250.000,00 |
15.384,04 |
15.384,04 |
| SALDO A PAGAR |
234.615,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
