Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5673 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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5000 EXEMPLARES DE JORNAIS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 2017 A 2024. |
0,00 |
35.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
5000 EXEMPLARES DE JORNAIS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 2017 A 2024. |
35.200,00 |
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| 02/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 33; |
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35.200,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2024
GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA - ME - 92587 |
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35.200,00 |
| TOTAL |
35.200,00 |
35.200,00 |
35.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
