Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5680 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
268 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BOTAS PARA USO DE EQUIPE NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. |
0,00 |
1.699,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
BOTAS PARA USO DE EQUIPE NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. |
1.699,50 |
|
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| 18/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.699,50 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.699,50 |
| TOTAL |
1.699,50 |
1.699,50 |
1.699,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
