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Exercício: 2024
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	05/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO.	0,00	4.443,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2024	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO.	4.443,95
24/01/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64193;		416,62
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 140/64193;			416,62
01/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66126;		416,62
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 141/66126;			416,62
25/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68075;		416,62
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 142/68075;			416,62
29/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70028;		416,62
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70028; TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			416,62
28/05/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 144/71990;		416,62
03/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2024 - REF. MAIO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 144/71990; TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			416,62
26/06/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 145/73962;		416,62
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 145/73962;			416,62
29/07/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 146/75944;		416,62
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 146/75944;			416,62
30/08/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 147/77935;		416,62
02/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 147/77935; TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			416,62
27/09/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 148/79919;		416,62
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 148/79919; TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			416,62
01/11/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 149/81910;		416,62
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 149/81910; TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			416,62
26/11/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 150/83904;		277,75
02/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,75
TOTAL		4.443,95	4.443,95	4.443,95
SALDO A PAGAR				0,00