Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
4.443,95 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64193; |
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416,62 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 140/64193; |
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416,62 |
| 01/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66126; |
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416,62 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 141/66126; |
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416,62 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68075; |
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416,62 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 142/68075; |
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416,62 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70028; |
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416,62 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70028;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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416,62 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 144/71990; |
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416,62 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2024 - REF. MAIO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 144/71990;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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416,62 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 145/73962; |
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416,62 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 145/73962; |
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416,62 |
| TOTAL |
4.443,95 |
2.499,72 |
2.499,72 |
| SALDO A PAGAR |
1.944,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
