Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5730 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
271 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
13.647,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA. |
13.647,81 |
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4249; 001/4247; |
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13.647,81 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2024
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 63823 |
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13.647,81 |
| TOTAL |
13.647,81 |
13.647,81 |
13.647,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
