Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELF LOCADORA DE VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5743 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA SUV DE 07 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
3.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA SUV DE 07 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. |
3.840,00 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 22824; |
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3.840,00 |
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| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5743/2024
ELF LOCADORA DE VEICULOS - 92761 |
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3.840,00 |
| TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
