Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO BENEDITO LOPES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
2.748,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
2.748,00 |
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| 21/06/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 91; |
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2.748,00 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2024
JOAO BENEDITO LOPES DA SILVA - 92599 |
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2.748,00 |
| TOTAL |
2.748,00 |
2.748,00 |
2.748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
