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Exercício: 2024
Nome do Credor: SADI LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5779	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 161,96,145,66,188.	0,00	5.644,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 161,96,145,66,188.	5.644,50
24/06/2024	LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/55435832; 890/55427223; 890/55421160; 890/55420107; 890/55418929; 890/55435984;		5.644,50
11/07/2024	Pagamento de Empenho 5779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.644,50
TOTAL		5.644,50	5.644,50	5.644,50
SALDO A PAGAR				0,00