| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 UNIDADES DE CALCULADORA DE BOLSO, 50 UNIDADES DE EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 UNIDADES DE FITA CORRETIVA, 100 KITS DE MARCADOR DE PAGINAS ADESIVO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.619,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 10 UNIDADES DE CALCULADORA DE BOLSO, 50 UNIDADES DE EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 UNIDADES DE FITA CORRETIVA, 100 KITS DE MARCADOR DE PAGINAS ADESIVO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.619,70 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/4126; | 1.619,70 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.619,70 | ||
| TOTAL | 1.619,70 | 1.619,70 | 1.619,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
