| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 5785 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 138,35,144,168,176,180,130,15,95,169,172,88. | 0,00 | 40.485,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 138,35,144,168,176,180,130,15,95,169,172,88. | 40.485,30 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/55410243; 890/55409274; 890/55410053; 890/55407751; 890/55413030; 890/55411431; 890/55412895; 890/55418438; 890/55417608; 890/55431395; 890/55430318; 890/55429465; 890/55434098; 890/55436180; 890/55436634; 890/55437562; 890/55437882; 890/55438130; | 40.485,30 | ||
| 15/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5785/2024 SADI LOPES - 82 | 40.485,30 | ||
| TOTAL | 40.485,30 | 40.485,30 | 40.485,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
