Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SADI LOPES |
Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº138,88,172,169,95,15,130,180,176,168,144,35 . | 0,00 | 44.225,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/06/2024 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº138,88,172,169,95,15,130,180,176,168,144,35 . | 44.225,00 | ||
24/06/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 5529; 5530; 5531; 5532; 5533; 5538; 5540; 5541; 5542; 5543; 5544; 5545; | 44.225,00 | ||
29/11/2024 | Pagamento de Empenho 5786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44.225,00 | ||
TOTAL | 44.225,00 | 44.225,00 | 44.225,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |