Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
6.309,66 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64195; |
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591,53 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 140/64195; |
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591,53 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 141/66128; |
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591,53 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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591,53 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68077; |
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591,53 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 142/68077; |
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591,53 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 143/70030; |
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591,53 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70030; |
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591,53 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 144/71992; |
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591,53 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. MAIO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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591,53 |
| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 145/73964; |
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591,53 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 145/73964; |
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591,53 |
| 22/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 146/75946; |
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591,53 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 146/75946; |
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591,53 |
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 147/77937; |
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591,53 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº 147/77937;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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591,53 |
| 27/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 148/79921; |
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591,53 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 148/79921;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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591,53 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 149/81912; |
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591,53 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 149/81912;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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591,53 |
| 26/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 150/83906; |
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394,36 |
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| 02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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394,36 |
| TOTAL |
6.309,66 |
6.309,66 |
6.309,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
