Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
6.309,66 |
|
|
24/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64195; |
|
591,53 |
|
31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 140/64195; |
|
|
591,53 |
29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 141/66128; |
|
591,53 |
|
04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
591,53 |
25/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68077; |
|
591,53 |
|
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 142/68077; |
|
|
591,53 |
23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 143/70030; |
|
591,53 |
|
03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70030; |
|
|
591,53 |
24/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 144/71992; |
|
591,53 |
|
03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 - REF. MAIO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
591,53 |
24/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 145/73964; |
|
591,53 |
|
TOTAL |
6.309,66 |
3.549,18 |
2.957,65 |
SALDO A PAGAR |
3.352,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.