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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIEGO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5831 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 136 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 136 150,00
25/06/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 40; 150,00
19/07/2024 Pagamento de Empenho 5831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.