Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5840 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
276 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1540.00 |
Fralda M |
1,02 |
1.570,80 |
| 6000.00 |
Fralda G |
1,14 |
6.840,00 |
| 12000.00 |
Fralda |
1,20 |
14.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Fralda M Fralda G Fralda |
22.810,80 |
|
|
| TOTAL |
22.810,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
22.810,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
