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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5846 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: TINTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
08 UNIDADES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES PADRÕES DE FABRICA DE 1ª LINHA COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COM CONSERVANTES E AGENTES DE PROTEÇÃO, COM APLICAÇÃO DE 40 A 48 M² POR DEMÃO, PARA SUPERFÍCIE EM MADEIRA E METAL USO INTERNO E EXTERNO, EM EMBALAGENS DE 3,6 LITROS. 0,00 712,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 08 UNIDADES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES PADRÕES DE FABRICA DE 1ª LINHA COM CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COM CONSERVANTES E AGENTES DE PROTEÇÃO, COM APLICAÇÃO DE 40 A 48 M² POR DEMÃO, PARA SUPERFÍCIE EM MADEIRA E METAL USO INTERNO E EXTERNO, EM EMBALAGENS DE 3,6 LITROS. 712,00
01/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/5668; 712,00
05/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5846/2024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 86837 712,00
TOTAL 712,00 712,00 712,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.