Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5860 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PREF FOLHA JUNHO/2024 |
0,00 |
6.662,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
REF. PREF FOLHA JUNHO/2024 |
6.662,78 |
|
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| 27/06/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
|
6.662,78 |
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| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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76,10 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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597,16 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.989,52 |
| TOTAL |
6.662,78 |
6.662,78 |
6.662,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
27/06/2024 |
76,10 |
|
Lançada |
| INSS- PROPRIO |
27/06/2024 |
597,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
673,26 |
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