| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5860 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF FOLHA JUNHO/2024 | 6.662,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | REF. PREF FOLHA JUNHO/2024 | 6.662,78 | ||
| 27/06/2024 | liquidado cfe empenhos mes de junho | 6.662,78 | ||
| 27/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 76,10 | ||
| 27/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 597,16 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 5860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.989,52 | ||
| TOTAL | 6.662,78 | 6.662,78 | 6.662,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 27/06/2024 | 76,10 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 27/06/2024 | 597,16 | Lançada | |
| TOTAL | 673,26 |
