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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho

Número do empenho:	5911	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	INSS DO EXERCICIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024	0,00	5.973,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024	5.973,52
27/06/2024	liquidado cfe empenhos mes de junho		5.973,52
27/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			124,08
18/07/2024	Pagamento de Empenho 5911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.849,44
TOTAL		5.973,52	5.973,52	5.973,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE	27/06/2024	124,08		Lançada
TOTAL		124,08

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