| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 06 PANOS DE LOUÇA 100% ALGODÃO, 06 PANOS DE CHÃO 100% ALGODÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 06 PANOS DE LOUÇA 100% ALGODÃO, 06 PANOS DE CHÃO 100% ALGODÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 37,50 | ||
| 20/02/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/7698; | 37,50 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
