| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |
| Número do empenho: | 595 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 ESCOVAS SANITÁRIAS 03 SACOS DE LIXO CAPACIDADE 40 LITROS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 37,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 03 ESCOVAS SANITÁRIAS 03 SACOS DE LIXO CAPACIDADE 40 LITROS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 37,05 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 000/19385; | 37,05 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 595/2024 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - 88081 | 37,05 | ||
| TOTAL | 37,05 | 37,05 | 37,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
