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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho

Número do empenho:	5961	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	INSS DO EXERCICIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024	0,00	566,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024	566,64
27/06/2024	liquidado cfe empenhos mes de junho		566,64
27/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE			53,77
18/07/2024	Pagamento de Empenho 5961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			512,87
TOTAL		566,64	566,64	566,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE	27/06/2024	53,77		Lançada
TOTAL		53,77

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