Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024 |
5.005,42 |
|
|
| 27/06/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
|
5.005,42 |
|
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
210,07 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
525,26 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
1.208,58 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
1.513,09 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.548,42 |
| TOTAL |
5.005,42 |
5.005,42 |
5.005,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
