Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALVARISTO PETRI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
601 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PARA O PÁTIO DA EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
28.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PARA O PÁTIO DA EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. |
28.800,00 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23; |
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28.800,00 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2024
ALVARISTO PETRI DOS SANTOS - 86676 |
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28.800,00 |
| TOTAL |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
