VEÍCULO Nº95.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA.
0,00
446,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
VEÍCULO Nº95.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA.
446,50
24/01/2024
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/297;
446,50
24/01/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 610/2024, 79427 - COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME
1,07
05/02/2024
Pagamento de Empenho 610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
445,43
TOTAL
446,50
446,50
446,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
