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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	611	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 95	0,00	3.382,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 95	3.382,00
24/01/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/297;		3.382,00
24/01/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 611/2024, 79427 - COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME			40,58
05/02/2024	Pagamento de Empenho 611/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.341,42
TOTAL		3.382,00	3.382,00	3.382,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24/01/2024	40,58		Lançada
TOTAL		40,58