Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
6117
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024
0,00
5.172,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024
5.172,89
27/06/2024
liquidado cfe empenhos mes de junho
5.172,89
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 7
1.053,27
18/07/2024
Pagamento de Empenho 6117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.119,62
TOTAL
5.172,89
5.172,89
5.172,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
