Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6121 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024 |
0,00 |
379,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024 |
379,86 |
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| 27/06/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
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379,86 |
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| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM Visitadores |
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51,70 |
| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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328,16 |
| TOTAL |
379,86 |
379,86 |
379,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALARIO FAMILIA - LIVRE |
27/06/2024 |
51,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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51,70 |
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