621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024
0,00
3.328,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO/2024
3.328,03
27/06/2024
liquidado cfe empenhos mes de junho
3.328,03
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados
166,40
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados
445,60
28/06/2024
Pagamento de Empenho 6150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.716,03
TOTAL
3.328,03
3.328,03
3.328,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
