Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRION CONSULTORIA - DÉBORA IRION BOLZAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6202 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
FORMAÇÃO CONTINUADA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
3.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
3.840,00 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/53; |
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3.840,00 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2024
DÉBORA IRION BOLZAN LTDA - 93287 |
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3.840,00 |
| TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
