SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CANDELARIA NO DIA 26/06/2024 PARA BUSCAR FAMILIAR CARENTE PARA CUIDAR DA MÃE COM ENFERMIDADE EM ESPUMOSO.
0,00
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CANDELARIA NO DIA 26/06/2024 PARA BUSCAR FAMILIAR CARENTE PARA CUIDAR DA MÃE COM ENFERMIDADE EM ESPUMOSO.
31,00
28/06/2024
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
31,00
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2024
RENAN NUNES TOLEDO - 87956
31,00
TOTAL
31,00
31,00
31,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
